Somos una compañía comercializadora de bebidas y alimentos con 137 años de experiencia y operaciones en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Contamos con el portafolio de productos más grande de la región y trabajamos junto a nuestros socios estratégicos Pepsico, Ambev y Beliv ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes.

En CBC sabemos construir vínculos sólidos y duraderos. Sabemos escuchar a los consumidores para entender sus necesidades y ofrecerles las mejores marcas en las distintas ocasiones de consumo.

Llevamos sabor y frescura al mundo con la ambición de convertirnos en una compañía multicategoría que siga expandiendo sus horizontes. Lo hacemos con el entusiasmo de ver sonreír a nuestro equipo, a los nuestros y a quienes disfrutan lo que hacemos.

Nuestra cultura y energía transformadora tienen a la pasión como el motor que nos impulsa a ser mejores y a conquistar nuevos desafíos. Trabajamos con el disfrute de hacer juntos lo imposible.

Verificar la documentación de compras y gastos según los lineamientos de la compañía, para el registro de facturas y pago a proveedores y empleados.

• Crear la solicitud de pedidos de viáticos, incluyendo alojamiento, transporte y boletos, con el propósito de generar la orden de compra correspondiente y registrarla en el sistema.
• Verificar las condiciones del RUC del proveedor en la plataforma de la SUNAT para confirmar su habilitación, así como su estatus como Buen Contribuyente o Agente Retenedor.
• Comparar la información de la orden de compra con los datos de la factura y, posteriormente, registrar esta última para proceder con su recepción.
• Aplicar el indicador correspondiente a la factura en relación con la compra o servicio, verificando si se debe realizar alguna retención o detracción. En el caso de facturas del exterior, se debe adjuntar el formato de No Domiciliado con el detalle del servicio, así como el Certificado de Residencia.
• Enviar la documentación verificada para su correspondiente registro en Guatemala.
• Revisar el EMRF para identificar y reportar los ingresos pendientes de registro, y verificar la documentación enviada para garantizar su validación.
• Revisar y verificar la documentación de los gastos generales del personal para su reintegro correspondiente.
• Provisionar las facturas no ingresadas en el mes anterior, asegurando su registro en el próximo período.

• Estudios técnicos o universitarios culminados en administración o afines.
• Experiencia 02 años realizando funciones similares.
• Experiencia en área de Finanzas (cuentas por pagar, notas de crédito, registro de facturas, registro de viáticos, órdenes de compra, afines).

• Trabajo híbrido (02 días presencial / 03 dias home office).
• Experiencia en Cuentas por pagar.

La misión de Grupo Mariposa es fomentar el crecimiento y  la sostenibilidad dentro de la industria global de alimentos y bebidas. Estamos comprometidos con la excelencia a través de una gestión disciplinada, prácticas innovadoras y una cultura dinámica que acepta el cambio.