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Role principal :

En charge de :

• Création et suivi des demandes d’achats réalisées par le site.
• Résolution des factures bloquées.
• Support à la gestion de la base de données fournisseurs. 
• Elaboration et support aux indicateurs de performance sur le suivi des commandes et factures, sur le process Purchase to Pay. 

Activities/Responsibilities:

Demandes d’achat / commandes :

• Création et suivi des demandes générées sur le site
• Réception des commandes de bien et support à la réception des commandes de service avec les utilisateurs finaux.
• Analyse et suivi pour la clôture des commandes

Gestion des factures :

• Analyser les factures bloquées avec les utilisateurs & fournisseurs afin de permettre leur paiement dans le respect des délais de paiement.
• Revoir les soldes des commandes réceptions vs factures
• Saisi des factures sans commande (ACR)

Gestion base de données fournisseur :

• Création et mise à jour des données fournisseurs sous DSP

Général :

• Création et revues des indicateurs liées aux process des commandes indirectes et facturations.
• Relation fournisseur
• Formation des utilisateurs en local

Qualifications:

• Bac + 2 en gestion administrative ou équivalent
• Maitrise de l’outil informatique et des applications liées au poste de travail
• Anglais courant
• un vrai plus: expérience en compta fournisseur 
• un vrai plus: expérience SAP

Compétences :

• Confidentialité / intégrité.
• Rigueur / méthodique / précis
• Adaptabilité / flexibilité / ouverture au changement.
• Communication adaptée et efficace.
• Autonomie dans réalisation de tâches standards
• Proactivité

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