Sous l’autorité du Directeur Financier de la Région SUD, le Contrôleur de gestion apporte son expertise en matière de contrôle de gestion et une analyse critique sur l’activité, il contribue à la déclinaison et à la fixation des objectifs de la Région. Il apporte une contribution clé au pilotage continu de la performance des contrats et chantiers de la Région. Il participe à la construction du budget, des actualisations, du plan, ainsi que le suivi de leur exécution et en réalise les analyses.

Il participe à la validation des comptabilités et données financières des sociétés et établissements présents sur la Région, établissement des CARE, le reporting mensuel, les arrêtés trimestriels, la clôture annuelle, les travaux transverses...

Il garantit la qualité des données financières mensuelles produites dans les tableaux de bord de gestion et veille à la qualité des charges et produits imputés à la maille contrat et chantier.

Missions principales :

Contrôle Budgétaire

• Construire le budget, les actualisations, le Plan LT dans le respect des règles et méthodes nationales en liaison avec les opérations

• Alimenter les budgets et actualisations dans l'outil d'élaboration budgétaire “AZIMO”

• Challenger les hypothèses proposées par les opérationnels et les filières supports (Clientèle, RH…)

• Assurer le suivi de l’exécution budgétaire à l'aide des outils et tableaux de bord et procéder, si nécessaire, aux ajustements budgétaires lors des actualisations suivantes

• Réaliser les analyses relatives à la performance opérationnelle et aux résultats économiques des contrats du territoire

• Identifier les risques et opportunités

Contrôle budgétaire (suite)

• Justifier les écarts et proposer des axes de progrès de la performance financière des opérations

• Préparer les documents de synthèse de présentation des données financières à la Direction Financière Nationale

• Garantir la fiabilité des imputations et réaliser les corrections adéquates si nécessaire

• Alerter sur toute dérive budgétaire, retards de constatation comptables, retards de facturation ou d’encaissement

Contrôle de gestion

• Contribuer aux opérations d'arrêté des comptes et à la mise en place des clôtures mensuelles

• Veiller à la fiabilité et la cohérence des données financières produites

• Garantir la fiabilité des imputations des charges, temps passés, produits (contrats - chantiers) et réaliser les corrections adéquates si nécessaire

• Établir les liens pertinents entre l’évolution des charges et celle des unités d’oeuvre

• Présenter les tableaux de bord mensuels de gestion au Directeur du territoire et aux Responsables opérationnels

• Analyser les tableaux de bord en liaison avec les opérationnels et en tirer les conclusions adaptées

• Analyser les résultats économiques des contrats et chantiers travaux

• Participer à la réflexion sur les actions éventuelles à mettre en oeuvre

• Assurer le suivi des gains de productivité et animer localement le processus Salesforce

• Assister et conseiller les opérationnels et - ou fonctionnels dans le domaine du contrôle de gestion et de l'analyse de la performance opérationnelle

Finance – Comptabilité

• Contribuer à l'arrêté des comptes (revue et validation des opérations de clôture)

• Veiller au respect du calendrier de clôture de l’ensemble des filières (exploitation, clientèle, RH…)

• Travaux transverses (IFRS16, Salesforce, clôture trimestrielle, Suivi des dotations contractuelles, Préparation des BBOX/PLT, Valorisation des pyramides compteurs, Création des contrats, Validation des chantiers, K, Appro+, suivis : achats d’eau, partenariat/mécénat, frais facturation/encaissement, produits, immo DP...)

• Gestion des FNP EDI, achats eau, analyses, frais facturation/encaissement…

• Assurer, pour le territoire, la relation avec les services comptables mutualisés (comptabilité générale et comptabilité fournisseurs)

Finance - Comptabilité (suite) 

• S’assurer du respect des procédures et instructions définies par la Direction financière (contrôle interne,fiscalités, normes comptables…)

• Animer, informer et sensibiliser régulièrement les différents niveaux de managers

• Gestion du reporting mensuel

Finance – Contractuel

• Suivre le volet financier de la gestion des renouvellements et IJT en appui au Référent IJT

• Valider les engagements contractuels (DSP) et leur correcte traduction dans les reportings financiers et applications dédiées (IJT)

• Valider les CARE au titre des contrats gérés sur le territoire et les annexes financières associées

• Produire les comptes de type conventionnels aux Collectivités : comptes de fonds de renouvellement,comptes de gérance

• Participer à l’ensemble des analyses économiques (appels d’offres, avenants contractuels…)

• Réaliser et faire partager une lecture « cash » des opérations

• Participer aux réponses des audits des collectivités

• Coordonner et assurer, pour l’ensemble de la région Sud, en lien avec le Gestionnaire IJT, le Directeur Financier et le Référent GAMA, la mise à jour de la base IJT et des différents suivis du renouvellement

Formation - Expérience professionnelle

De formation Supérieure dans le Contrôle de gestion. Vous avez une expérience réussie sur un poste similaire de minimum 1 an.

Critères indispensables

• Maîtrise des règles financières et de la comptabilité

• Maîtrise des outils informatiques (Excel/Sheet, BO, SAP...)

• Permis B

Connaissances génériques du métier (savoirs de base / connaissances de l’environnement)

• Gestion économique et financière

• Gestion comptable et administrative

• Audit financier

• Normes comptables

Savoir-faire professionnels / opérationnels

• Capacité d’analyse

• Polyvalence

• Capacité d'adaptation

• Capacité à développer des relations de qualité avec les Territoires

• Sens des responsabilités et des résultats -Rigueur -Autonomie - Initiative

• Réaliser les opérations nécessaires à l'établissement du budget (et de ses actualisations) et PLT

• Réaliser les opérations nécessaires à une clôture comptable et analytique

• Analyser la performance économique

• Coordonner les différentes parties prenantes à l’élaboration et au suivi budgétaire

Poste basé à Montpellier

Intervention sur l'ensemble du périmètre de la Région SUD (permis indispensable).

En tant qu'entreprise inclusive, Veolia s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures, sans discrimination.