Somos una compañía comercializadora de bebidas y alimentos con 137 años de experiencia y operaciones en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Contamos con el portafolio de productos más grande de la región y trabajamos junto a nuestros socios estratégicos Pepsico, Ambev y Beliv ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes.

En cbc sabemos construir vínculos sólidos y duraderos. Sabemos escuchar a los consumidores para entender sus necesidades y ofrecerles las mejores marcas en las distintas ocasiones de consumo.

Llevamos sabor y frescura al mundo con la ambición de convertirnos en una compañía multicategoría que siga expandiendo sus horizontes. Lo hacemos con el entusiasmo de ver sonreír a nuestro equipo, a los nuestros y a quienes disfrutan lo que hacemos.

Nuestra cultura y energía transformadora tienen a la pasión como el motor que nos impulsa a ser mejores y a conquistar nuevos desafíos. Trabajamos con el disfrute de hacer juntos lo imposible.

Gestionar el proceso de validación, seguimiento y registro de las obligaciones de pago (compras, gastos, importaciones e intercompany), asegurando información correcta y cumplimiento de políticas internas. Garantizar el registro oportuno de las operaciones para una adecuada programación de pagos y continuidad del proceso de cuentas por pagar.

Finalidades específicas: 

• Revisar y validar las facturas ingresadas a través del portal Ariba, asegurando su correcta contabilización por el área centralizada, a fin de minimizar errores en las cuentas por pagar.
• Revisar, verificar y gestionar oportunamente el envío a registro de los comprobantes de pago solicitados por la operación, a fin de evitar retrasos e impactos en las cuentas por pagar.
• Revisar, verificar y gestionar oportunamente el envío a registro de los comprobantes de pago por importaciones solicitados por la operación, así como realizar el seguimiento al registro de DUAs para su adecuada compensación, asegurando su regularización al cierre de cada periodo.
• Revisar, validar y enviar a registro la documentación correspondiente a reintegros de gastos del personal, rendiciones del área comercial y caja chica, asegurando su adecuada conformidad para la oportuna programación de pagos.
• Revisar y validar la documentación correspondiente a alquileres (viviendas y almacenes), asegurando su registro para la oportuna programación de pagos.
• Revisar, verificar y gestionar oportunamente el envío a registro de los comprobantes intercompany solicitados por la operación, asegurando su correcta validación y contabilización.
• Revisar, verificar y gestionar el envío a registro de la documentación correspondiente a anticipos a proveedores, asegurando su adecuada conformidad para la oportuna programación de pagos.
• Revisar, verificar y gestionar el envío a registro de la documentación correspondiente a anticipos a proveedores, asegurando su adecuada conformidad para la oportuna programación de pagos.
• Brindar apoyo y soporte en otras funciones adicionales que le sean asignadas por su jefe inmediato, en función de las necesidades del área.

• Técnico en Administración o afines. 
• Experiencia de 2 años como Asistente de Tesorería o Asistente de cuentas por pagar.
• Dominio del sistema SAP y excel (intermedio).

La misión de Grupo Mariposa es fomentar el crecimiento y  la sostenibilidad dentro de la industria global de alimentos y bebidas. Estamos comprometidos con la excelencia a través de una gestión disciplinada, prácticas innovadoras y una cultura dinámica que acepta el cambio.